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La gestión de aprobación de facturas para el pago, se realiza desde el icono Autorizar Comprobantes, de la rama Pagos del sistema:
En esta opción se detallan los comprobantes en estado APROBADO, y se puede operar seleccionando y cambiando a AUTORIZADO, como se indica en: Workflow Aprobación Pagos
Además, se puede utilizar como soporte de la gestión, un reporte de control de facturas APROBADAS, el cual se obtiene de la rama Informes:
El cual permite bajarse a Excel, u otros formatos para su procesamiento:
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