Circuito Interno de Compras ATACC

Introducción

Debido a la descentralización de las operaciones del gremio a través de delegaciones en todo el país, y la demanda interna de provisión de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las mismas, se configura el siguiente circuito interno de compras que permite generar solicitudes internas de compras y una vez aprobada la misma, seguir un protocolo establecido que nos asegura eficiencia y control.

1. Secuencia de Comprobantes a Cumplirse (Reglas de Comprobantes):

2.Circuito:

3. Documentación involucrada:

SIC - Solicitud Interna de Compras:

Comprobante interno que genera el sector interesado, solicitando al área de Compras la provisión del insumo, material, bien o servicio correspondiente. Este comprobante tiene 3 estados:

- Pendiente Autorización

- Autorizado Sede

- Autorizado Administración

OCP - Orden de Compra Proveedor. Comprobante generado por compras para la adquisición de los materiales.

COM - Factura de Compra. Ultimo documento del circuito, emitido por el proveedor, que cierra la compra imputando el gasto al centro de costo correspondiente. Se carga en Sede Central.

Operación de los Comprobantes

1. Generación de SIC

2. Generación de OCP

3. Carga de REP (Planta). Transmisión automática a Casa Central