Circuito Interno de Compras Basalto

Introducción

La necesidad de controlar y optimizar la gestión de compra de materiales, insumos y servicios de la empresa, atendiendo los requerimientos desde cada planta de producción, resultó en el desarrollo del siguiente circuito interno de compras en el sistema EnterGestion:

1. Secuencia de Comprobantes a Cumplirse (Reglas de Comprobantes):

2.Circuito o WorkFlow:

3. Documentación involucrada:

SIM - Solicitud Interna de Materiales. Comprobante que permite hacer el pedido a Compras, solicitando la provisión del insumo, material, repuesto o servicio correspondiente. Se genera en cada planta, y se transfiere automáticamente a Casa Central para su gestión.

OCO - Orden de Compra Proveedor. Comprobante generado por compras para la adquisición de los materiales. Se genera en Casa Central, y se transfiere automáticamente a la planta destino para su posterior procesamiento.

REP - Remito Proveedor. Documento emitido por el proveedor, que permite ingresar los materiales adquiridos. Se carga en cada planta que recibe el comprobante junto con el material para su control. Se transfiere a Casa Central para su posterior procesamiento.

COM - Factura de Compra. Ultimo documento del circuito, que cierra la compra imputando el gasto al centro de costo correspondiente. Se carga en Casa Central. No se transfiere a las plantas.

Operación de los Comprobantes

1. Generación de SIM (Planta). Transmisión automática a Casa Central.

2. Generación de OCO (Casa Central). Transmisión automática a Planta

3. Carga de REP (Planta). Transmisión automática a Casa Central